政协通州区委员会2018年预算情况说明

时间：2017/12/29

　　一、部门情况
　　（一）部门机构设置、主要职责

　　部门机构设置

　　通州区政协机关下设八个正处级机构和五个科级机构。正处级机构为办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室；科级机构为：行政科、人事联络科、秘书科、文史资料科、委员服务中心。

　　部门职责
　　中国人民政治协商会议章程

　　（１９８２年１２月１１日中国人民政治协商会议第五届全国委员会第五次会议通过 ，根据１９９４年３月１９日中国人民政治协商会议第八届全国委员会第二次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》、２０００年３月１１日中国人民政治协商会议第九届全国委员会第三次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》和２００４年３月１２日中国人民政治协商会议第十届全国委员会第二次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》修订）

　　总 纲

　　中国人民在长期的革命和建设进程中，结成了由中国共产党领导的，有各民主党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士参加的，由全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者组成的，包括香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和海外侨胞在内的最广泛的爱国统一战线。
　　中华人民共和国宪法规定：中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展。
　　中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。一九四九年九月，中国人民政治协商会议第一届全体会议代行全国人民代表大会的职权，代表全国人民的意志，宣告中华人民共和国的成立，发挥了重要的历史作用。一九五四年第一届全国人民代表大会召开后，中国人民政治协商会议继续在国家的政治生活和社会生活以及对外友好活动中进行了许多工作，作出了重要的贡献。一九七八年十二月中国共产党十一届三中全会以来，在拨乱反正、巩固和发展安定团结的政治局面，实现国家工作中心向经济建设转移，推进改革开放和社会主义现代化建设，争取实现包括台湾在内的祖国统一，反对霸权主义、维护世界和平的斗争中，中国人民政治协商会议进一步发挥了重要作用。
　　中华人民共和国成立以后，我国各族人民在中国共产党的领导下，消灭了剥削制度，建立了社会主义制度。我国社会阶级状况发生了根本的变化。工农联盟更加巩固。知识分子同工人、农民一样是社会主义事业的依靠力量。在人民革命和建设事业中同中国共产党一道前进、一道经受考验并作出重要贡献的各民主党派，已经成为各自所联系的一部分社会主义劳动者、社会主义事业的建设者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟，日益发挥其重要作用。全国各民族已经形成平等、团结、互助的社会主义民族关系。宗教界的爱国人士积极参加祖国的社会主义建设。香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和海外侨胞热爱祖国，拥护祖国统一，支援祖国建设事业。在新的历史时期，我国的爱国统一战线具有更强大的生命力，仍然是中国人民团结战斗、建设祖国和统一祖国的一个重要“法宝”，它将更加巩固，更加发展。
　　我国将长期处于社会主义初级阶段，面临的主要矛盾是人民日益增长的物质、文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。由于国内的因素和国际的影响，我国人民同国内外的敌对势力和敌对分子的斗争还将是长期的，阶级斗争还将在一定范围内长期存在，但已经不是我国社会的主要矛盾。我国各族人民的根本任务是，沿着中国特色社会主义道路，坚持社会主义初级阶段的基本路线，集中力量进行社会主义现代化建设，自力更生、艰苦奋斗，逐步实现工业、农业、国防和科学技术现代化，把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义国家。中国人民政治协商会议要在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想指引下，在热爱中华人民共和国、拥护中国共产党的领导、拥护社会主义事业、共同致力于中华民族伟大复兴的政治基础上，尽一切努力，进一步巩固和发展爱国统一战线，调动一切积极因素，团结一切可能团结的人，同心同德，群策群力，以经济建设为中心，维护和发展安定团结的政治局面，不断促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明的协调发展，为实现我国各族人民的根本任务而奋斗。
　　中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。
　　中国人民政治协商会议的一切活动以中华人民共和国宪法为根本的准则。
　　中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会，依法维护其参加单位和个人按照本章程履行职责的权利。
　　（二）人员构成情况
　　政协通州区委员会行政编制 26 人，实际 26人；事业编制13人，实际 8 人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等） 3 人。
　　离退休人员31人，其中：离休 0 人，退休 31 人。
　　（三）本预算年度的主要工作任务
　　2018年工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共十九大和市委十二次党代会精神，按照区委六届四次全会总体部署，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持围绕中心、服务大局，牢记使命、主动担当，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为全面深化改革、推动创新发展、加快城市副中心建设做出新的贡献。
　　一、深入学习宣传贯彻中共十九大精神
　　（一）始终保持学习热潮
　　1.把学习宣传贯彻中共十九大精神作为当前和今后一个时期政协的首要政治任务，认认真真、原原本本、带着感情学习中共十九大文件，准确领会中共十九大精神实质和丰富内涵。
　　2.进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护以习近平同志为核心的中共中央权威和集中统一领导，更加自觉地把思想和行动统一到中共十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到实现中共十九大确定的目标任务上来。
　　（二）丰富学习形式
　　3.通过专题报告会、委员大讲堂、学习座谈会、常委读书班等形式，把学习宣传贯彻活动不断引向深入，在学懂弄通做实上下功夫，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。
　　4.围绕“学习贯彻十九大精神，推动人民政协工作创新”，在拓展政治协商新领域、创新民主监督新机制、探索参政议政新途径等方面，系统总结实践经验，丰富基层创新成果，不断增强学习的针对性。
　　（三）增强学习效果
　　5.坚持理论联系实际，把学习贯彻中共十九大精神与深入贯彻习近平总书记两次视察北京重要讲话和对北京工作的一系列重要指示精神有机结合起来，与贯彻落实中共中央、国务院对北京城市总体规划的批复精神有机结合起来，与高标准规划建设城市副中心有机结合起来，与抓好政协各项工作有机结合起来，深入贯彻新发展理念，增强为人民美好生活奋斗的自觉，以更加昂扬向上的精神状态投入到政协履职工作中。
　　二、着力提升协商议政水平
　　（一）明确协商议政定位
　　6.把协商作为形成共识的基础，坚持协商于民、协商为民、协商利民，持续聚焦区委区政府中心任务，把协商民主贯穿履职全过程。
　　7.构建广参与、多层次、制度化的协商议政新格局，推动协商民主更加广泛、深入发展，努力为城市副中心建设贡献智慧和力量。
　　（二）找准政治协商重点
　　8.按照十九大报告提出的“有事好商量，众人的事情由众人商量”要求，围绕“党委所想、政府所思、群众所盼、政协所能”，选准协商议题，丰富协商形式，搭好协商平台，提高协商成效。
　　9.常委会议、主席会议和专题协商会要围绕服务保障市级机关入驻、疏解整治促提升、副中心规划落实、京津冀协同发展等重大问题进行协商。
　　10.各专委会要加强与职能部门的对口联系，围绕大运河文化带建设、生态环境建设、绿色交通体系建设、产业发展、城市管理、社会治理、公共服务配套等开展对口协商。
　　（三）加大参政议政力度
　　11.把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，围绕事关城市副中心改革发展的重大问题、涉及人民群众切身利益的热点难点问题，充分考虑委员行业特点、专业优势和履职意愿，通过视察考察、座谈研讨、情况通报等，积极参政议政，协助区委区政府察民情、解民忧、惠民生。
　　12.主动与区委、区政府对标对表，更加关注全面建成小康社会、更加关注不平衡不充分的发展难题、更加关注城市副中心建设急需解决的问题，深入开展专题调研，通过调研报告、建议案等形式，建睿智之言，献务实之策。
　　三、着力增强民主监督实效
　　（一）把握民主监督要求
　　13.紧扣人民群众对城市副中心建设的新期待和对美好生活的新需要，紧盯城市副中心建设关键环节和重点领域，深入落实加强和改进政协民主监督的意见和实施办法，突出民主监督重点，提高民主监督工作的计划性、协同性，推动改革发展成果更多更公平惠及广大群众。
　　（二）突出民主监督实效
　　14.加大政协主席会议建议案办理情况的监督力度，分析、研判、追踪落实效果。
　　15.围绕全区重要决策部署的贯彻落实、工作推进的体制机制，发挥各民主监督组作用，增强专项监督针对性、实效性。
　　16.积极运用提案、社情民意信息等形式开展经常性监督。
　　17.进一步深化民主评议、特约监督工作。
　　18.制定聘请区政协委员担任特约监督员的管理办法，规范监督员的推荐和管理，不断提升监督效果。
　　四、着力巩固和发展爱国统一战线
　　19.坚持团结和民主两大主题，切实发挥爱国统一战线组织作用，用共同奋斗目标聚精会神，用共同思想政治基础凝心聚魂，用新时代中国特色社会主义伟大实践汇智聚力。
　　20.发挥各党派团体、无党派人士的作用，全力支持各党派团体开展工作，同心协力促进改革发展。
　　21.发挥民族宗教界委员的作用，关注民族政策扶持、服务管理工作，促进民族团结、宗教和睦、社会和谐。
　　22.发挥政协界别优势，完善政协委员联系群众制度，强化委员地区活动组作用，更好地反映各界群众意见和诉求，多做雪中送炭、扶贫济困的工作，多做春风化雨、解疑释惑的工作，寻求最大公约数，画出最大同心圆。
　　23.依托委员联谊活动组，继续开展丰富多彩的活动，进一步增强政协组织的凝聚力和向心力。
　　五、着力推动主题实践活动深入开展
　　24.紧紧围绕“强化委员社会担当，加强委员队伍建设”，继续开展“凝心聚力、助推城市副中心建设”主题实践活动。
　　25.按照“提出一条建议、形成一件提案、参与一项社会公益、参加一项社区活动、服务一批群众”的要求，充分发挥各民主党派、人民团体、各界别、乡镇地区委员活动组和广大政协委员自身优势，广泛组织和参加社会救助、志愿服务等活动，让人民群众感到政协委员就在身边、人民政协离自己很近，为城市副中心建设添助力、增合力。
　　六、着力推进经常性工作创新发展
　　26.引导各界委员紧紧围绕城市副中心建设中的重大问题、群众普遍关注的热点难点问题，努力提高提案质量。继续开展提案办理“扩面协商”。加大重点提案督办力度，进一步推动提案跟踪落实。
　　27.组织系列专题社情民意恳谈会，及时为区委、区政府深入了解社情民意、科学决策提供参考。
　　28.充分发挥特邀委员智囊作用，积极参与大运河文化带建设。加强文史资料征集编纂工作，继续编辑出版反映通州历史文化的系列丛书。
　　29.创新宣传工作方式方法，营造良好的履职氛围。
　　30.积极争取市政协的指导，密切与其他地区、特别是津冀地区政协的联系。
　　七、着力加强自身建设
　　31.人民政协要自觉站在党的立场上看政协，毫不动摇坚持和加强党的全面领导。
　　32.发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，按照新形势要求建立健全各项制度，推进政协委员和政协机关中的中共党员队伍建设，在全面落实党的各项决策部署中发挥示范带头作用。
　　33.常委会组成人员要主动适应新形势新任务新要求，带头参加各种会议和活动，带头撰写调研报告、提案、社情民意信息，带头发表意见、建言献策，把常委会建设成为政治坚定、能力突出、作风务实的领导集体。
　　34.广大委员要自觉加强学习，发挥履职主体作用，切实提高政治把握能力、调查研究能力、合作共事能力、联系群众能力，做到懂政协、会协商、善议政。
　　35.政协机关干部要提高服务能力，改进工作作风，热心服务委员，真诚团结委员，更好发挥参谋助手、综合协调、服务保障作用。
　　二、收入预算说明
　　2018年收入预算1237.74万元，比2017年1028.87万元增加208.87万元，增长20.30 %。其中：财政拨款1237.74万元，比2017年1028.87万元增加208.87万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，比2017年0万元，与2017年持平；其他资金0万元，比2017年0万元，与2017年持平。
　　三、支出预算说明
　　（一）基本支出预算967.74万元，占总支出预算78.19 %，比2017年748.87万元增加218.87万元，增长29.23 %。主要基本工资增加104.7万元，职业年金缴费增加97.5万元，主要用于机关事业单位2014年10月至2017年4月单位缴费部分虚账做实补缴资金。
　　（二）项目支出预算270万元，比2017年280万元减少10万元，下降3.57 %，结合通州区统一压减财政支出的要求，减少了项目支出预算资金。部门预算项目主要为一般行政管理事务、委员视察、参政议政、其他政协事务支出等。
　　（三）上缴上级支出
　　无。
　　（四）事业单位经营支出
　　无。
　　（五）对附属单位补助支出
　　无。

　　部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公经费”的单位范围
　　政协通州区委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属单位。
　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明
　　2018年“三公经费”财政拨款预算7.1万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.73万元。其中：
　　1、因公出国（境）费用，无。
　　2、公务接待费。2018年预算数5.25万元，与2017年预算数5.25万元持平。
　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017预算数0万元持平；公务用车运行维护费2018年预算数1.85万元，比2017预算数2.58万元减少0.73万元，主要原因：通州区财政统一压减了2018年公车用车运行维护费的标准。

　　机关运行经费情况说明

　　2018年政协通州区委员会1家行政单位以及2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算137.77万元。
　　机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算270万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

　　国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　政府采购预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算

　　名词解释

　　（部门自行填写）
　　附件：
　　表1、2018年部门收支总体情况表
　　表2、2018年部门收入总体情况表
　　表3、2018年部门支出总体情况表
　　表4、2018年财政拨款收支预算总表
　　表5、2018年一般公共预算支出情况表
　　表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
　　表7、2018年“三公”经费支出情况表
　　表8、2018年政府性基金预算支出情况表

2018年度部门预算公开报表