区政协2016年度部门决算说明

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区政协2016年度部门决算说明

时间：2017/08/01

中国人民政治协商会议北京市

通州区委员会2016年度部门决算说明

一、 部门基本情况

（一）部门职责

中国人民政治协商会议章程

（１９８２年１２月１１日中国人民政治协商会议第五届全国委员会第五次会议通过，根据１９９４年３月１９日中国人民政治协商会议第八届全国委员会第二次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》、２０００年３月１１日中国人民政治协商会议第九届全国委员会第三次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》和２００４年３月１２日中国人民政治协商会议第十届全国委员会第二次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》修订）

总纲

　　中国人民在长期的革命和建设进程中，结成了由中国共产党领导的，有各民主党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士参加的，由全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者组成的，包括香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和海外侨胞在内的最广泛的爱国统一战线。

中华人民共和国宪法规定：中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展。

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。一九四九年九月，中国人民政治协商会议第一届全体会议代行全国人民代表大会的职权，代表全国人民的意志，宣告中华人民共和国的成立，发挥了重要的历史作用。一九五四年第一届全国人民代表大会召开后，中国人民政治协商会议继续在国家的政治生活和社会生活以及对外友好活动中进行了许多工作，作出了重要的贡献。一九七八年十二月中国共产党十一届三中全会以来，在拨乱反正、巩固和发展安定团结的政治局面，实现国家工作中心向经济建设转移，推进改革开放和社会主义现代化建设，争取实现包括台湾在内的祖国统一，反对霸权主义、维护世界和平的斗争中，中国人民政治协商会议进一步发挥了重要作用。

中华人民共和国成立以后，我国各族人民在中国共产党的领导下，消灭了剥削制度，建立了社会主义制度。我国社会阶级状况发生了根本的变化。工农联盟更加巩固。知识分子同工人、农民一样是社会主义事业的依靠力量。在人民革命和建设事业中同中国共产党一道前进、一道经受考验并作出重要贡献的各民主党派，已经成为各自所联系的一部分社会主义劳动者、社会主义事业的建设者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟，日益发挥其重要作用。全国各民族已经形成平等、团结、互助的社会主义民族关系。宗教界的爱国人士积极参加祖国的社会主义建设。香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和海外侨胞热爱祖国，拥护祖国统一，支援祖国建设事业。在新的历史时期，我国的爱国统一战线具有更强大的生命力，仍然是中国人民团结战斗、建设祖国和统一祖国的一个重要“法宝”，它将更加巩固，更加发展。

我国将长期处于社会主义初级阶段，面临的主要矛盾是人民日益增长的物质、文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。由于国内的因素和国际的影响，我国人民同国内外的敌对势力和敌对分子的斗争还将是长期的，阶级斗争还将在一定范围内长期存在，但已经不是我国社会的主要矛盾。我国各族人民的根本任务是，沿着中国特色社会主义道路，坚持社会主义初级阶段的基本路线，集中力量进行社会主义现代化建设，自力更生、艰苦奋斗，逐步实现工业、农业、国防和科学技术现代化，把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义国家。中国人民政治协商会议要在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想指引下，在热爱中华人民共和国、拥护中国共产党的领导、拥护社会主义事业、共同致力于中华民族伟大复兴的政治基础上，尽一切努力，进一步巩固和发展爱国统一战线，调动一切积极因素，团结一切可能团结的人，同心同德，群策群力，以经济建设为中心，维护和发展安定团结的政治局面，不断促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明的协调发展，为实现我国各族人民的根本任务而奋斗。

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。

中国人民政治协商会议的一切活动以中华人民共和国宪法为根本的准则。

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会，依法维护其参加单位和个人按照本章程履行职责的权利。

（二）部门决算单位构成

通州区政协机关下设八个正处级机构和五个科级机构。正处级机构为办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室；科级机构为：行政科、人事联络科、秘书科、文史资料科、委员服务中心。

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1392.85万元，在本年收入中，财政拨款收入1392.85万元，占收入合计的100 %；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

2016年度本年支出合计1392.85万元，其中：基本支出1085.09万元，占支出合计的77.90%；项目支出307.76万元，占支出合计的22.10%;无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

2016年无结余分配，无年末结转和结余。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1392.85万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1020.80万元，占本年财政拨款支出73.29%；社会保障和就业支出305.73万元，占本年财政拨款支出21.95% ；住房保障支出66.32万元，占本年财政拨款支出4.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2016年度决算1392.85万元，比2016年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加611.81万元，增长78.33%。其中：

“政协事务”2016年度决算1020.80万元，比2016年年初预算增加239.76万元，增长30.70%。主要原因：2016年为政协换届选举年，各种政协项目支出也有所增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算305.73万元，比2016年年初预算增加305.73万元。其中退休人员的支出为243.73万元，其他用于在职人员的社保缴费支出。

“住房保障支出”（款）2016年度决算66.23万元，比2016年年初预算增加66.32万元，全部用于在职人员的住房公积金缴纳。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况：2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1085.09万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2016年度“三公”经费、行政经费等其他重要事项情况表及说明

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

通州区政协因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款决算数33.41万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算7.83万元增加25.58万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2016年决算数10.83万元，比2016年年初预算数增加10.83万元。主要原因：本年度出国事项增多，出国人员增加；2016年因公出国（境）费用主要用于北京市通州区人民政府赴英国、德国、荷兰政府间合作考察、受台湾中华友好城市交流协会邀请赴台资交流活动、北京市通州区人民政府赴美国、加拿大、日本就副中心建设调研，2016年组织因公出国（境）团组3个、7人次，人均因公出国（境）费用1.55万元。

2.公务接待费。2016年决算数4.23万元，比2016年年初预算数5.25万元减少1.02万元。主要原因：接待任务减少。其中：国内公务接待6批次，国内公务接待100人次。2016年公务接待费主要用于接待外省市、北京市及周边区县政协来通州调研。公务接待6批次，公务接待100人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数10.83万元，比2016年年初预算数增加10.83万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，2016年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数10.83万元，比2016年年初预算数2.58万元增加8.25万元。主要原因：2016年计划实施公车改革，年初未有预算，2016年3月实行公车改革，本单位留存1辆公车，本年预算只给1辆车的费用，2016年1-2月18辆车的费用没有预算。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油31039元，公务用车维修45794.5元，公务用车保险6019.83元，公务用车其他支出25462.5元。2016年因公车改革，实有公务用车年均车辆运行维护费无法计算。