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通州区政协2016年部门决算公开
时间:2017/02/03
一、决算汇编基本情况 (一)部门机构情况说明 2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。 (二)部门录入户数说明 2016年度,本部门决算汇编户数共1个。 二、基础数据核对情况 (一)与财政部门对账情况 1.财政拨款核对情况: 单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入13928467.13元,财政部门拨款对账单13928467.13元。 2.财政专户管理资金核对情况。 无。 (二)与上年指标核对情况 1.本部门全口径、一般公共预算财政拨款结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。 2. 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致。 3.资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致。 “三公”经费支出:因公出国(境费)增加214.65%,增加183480元,主要是本年度出国事项增多,出国人员增加。公务用车运行维护费减少59.67%,减少31327元,主要原因是2016年3月实行公务用车改革,减少了公务用车。 三、报表审核情况 本报表审核通过,无错误。 四、2016年度部门决算说明 (一)2016年收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计13928467.13元,其中:本年收入13928467.13元。在本年收入中,财政拨款收入13928467.13元,占收入合计的100%。 2016年度本年支出合计13928467.13元。 2016年结余分配0元,年末结转和结余0元。 (二)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出13928467.13元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭的补助支出。 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 (1)“一般公共服务支出”(类)2016年度决算13928467.13元,比2016年年初预算增加10365380.51元,增长。 (三)2016年度“三公”经费财政拨款决算情况说明 2016年“三公”经费财政拨款决算数312968.83元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算78300元增加234668.83元,自本单位公用经费支出。其中: 1.因公出国(境)费用。2016年决算数183480元,比2016年年初预算数0万元增加183480万元。主要原因:年初部门预算数为0元。2016年参加因公出国(境)团组3个、7人次。 2.公务接待费。2016年决算数21173元,其中:国内接待费21173元。2016年决算数比年初预算数52500元减少31327元。主要原因:接待任务减少。2016年公务接待费主要用于接待外省市、北京市及周边区县政协来通州调研。其中:国内公务接待6批次,国内公务接待100人次。 3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数108315.83元,比2016年年初预算数25800元增加82515.83元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元。公务用车运行维护费2016年决算数108315.83元,比2016年年初预算数25800元增加82515.83元,主要原因:公车改革,年初未有预算,2016年3月实行公车改革,本单位留存1辆公车,本年预算只给1辆车的费用,2016年1-2月18辆车的费用没有预算。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油31039元,公务用车维修45794.5元,公务用车保险6019.83元,公务用车其他支出25462.5元。2016年因公车改革,实有公务用车年均车辆、车均运行维护费无法计算。 3.国有资产占用情况 固定资产总额5448674.08元。 五、决算数据其他需要说明的情况 1.“收入决算表”中其他收入为0。 2.年末结转和结余0。 3.“支出决算明细表”中,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出0元。 4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”为0元。 5.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”为0元。 6.“财政专户管理资金收入支出决算表”,无数据。 7.资产负债变动、长期投资和国有资产管理没有重大影响事项。 9.单位内部控制自我评价情况 (1)加强组织领导,强化内控制度建设 我单位高度重视内部控制制度建设工作,切实加强对内部控制制度建设的组织领导,切实强化内部控制制度的建设工作。自2014年《行政事业单位内部控制规范(试行)》实施以来,在坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的前提下,我单位对内部管理制度进行全面清理,形成了工作守则、规章制度、管理办法和工作程序等制度,内容涵盖了财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理内部控制管理制度和办法。通过强化内部控制制度建设,切实做到有章可行,有据可依。 (2)认真履行职责,强化内控制度执行 我单位领导高度重视,认真履行对内部控制制度的建立健全和有效实施责任,切实开展内部控制风险评估、党风廉政建设风险防控工作。认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策(党组会研究通过)及会签制度。重点关注经费预算、资金收支、政府采购、固定资产及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施,业务经办、审核及审批职责相互分离,相互制约,相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出账目的登记工作。财务专用章由专人管理,个人名章由本人或授权人员保管。严格执行政府采购及合同控制等内控措施,确保内部控制制度规范有序运行。按《会计法》规定建立会计机构,配备具有相应资格和能力的会计人员,并实行关键岗位工作人员轮岗制度。根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务报告,确保财务信息真实、完整。 (3)切实开展检查,强化内控制度监督 认真开展内部控制制度执行情况专项检查,才能保障内部控制制度得到严格、规范运行,并达到合理保证经济活动合法法规、资金安全和有效使用、财务信息真实完整。 近两年来,我单位由办公室牵头,财务室配合,开展对内控专项检查及各项资金专项检查,确保良好的内部控制制度得到有效监督,切实防范内部控制运行风险。 同时,我单位内部控制制度建设也存在制度更新不及时、执行力不到位和监督乏力等问题。 今后,我单位将适时关注各项内部控制制度改革动向,根据相关财经法律法规的规定,及时调整、完整我单位内部控制工作规则、规章制度及管理办法,确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。 同时,进一步加强预算管理,增强预算的科学性,使预算管理的约束力得到充分发挥,将内控意识和内控文化纳入规范建设中,使贯彻执行内部控制制度成为每一位职工的自觉行动。
| | | | | | | | | | | | | 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财决01-1表 | 编制单位:中国人民政治协商会议北京市通州区委员会 | | | | | | | | | | 2016年度 | | | | | | | | | | | | | 金额单位:元 | 收 入 | 支 出 | 支 出 | 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,810,400.00 | 13,928,467.13 | 13,928,467.13 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 7,810,400.00 | 7,810,400.00 | | 10,207,984.13 | 10,207,984.13 | | 10,207,984.13 | 10,207,984.13 | | 一、基本支出 | 54 | 5,010,400.00 | 5,010,400.00 | | 10,850,927.63 | 10,850,927.63 | | 10,850,927.63 | 10,850,927.63 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | | | 二、外交支出 | 32 | | | | | | | | | | 人员经费 | 55 | 4,292,200.00 | 4,292,200.00 | | 7,517,009.03 | 7,517,009.03 | | 7,517,009.03 | 7,517,009.03 | | | 3 | | | | 三、国防支出 | 33 | | | | | | | | | | 日常公用经费 | 56 | 718,200.00 | 718,200.00 | | 3,333,918.60 | 3,333,918.60 | | 3,333,918.60 | 3,333,918.60 | | | 4 | | | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | | | | | | | 二、项目支出 | 57 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | | 3,077,539.50 | 3,077,539.50 | | 3,077,539.50 | 3,077,539.50 | | | 5 | | | | 五、教育支出 | 35 | | | | | | | | | | 基本建设类项目 | 58 | | | | | | | | | | | 6 | | | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | | | | | | | 行政事业类项目 | 59 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | | 3,077,539.50 | 3,077,539.50 | | 3,077,539.50 | 3,077,539.50 | | | 7 | | | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | 8 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | | | 3,057,251.00 | 3,057,251.00 | | 3,057,251.00 | 3,057,251.00 | | | 61 | | | | | | | | | | | 9 | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | | | 10 | | | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | | | | | | | | 63 | | | | | | | | | | | 11 | | | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | | | | | | | | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 12 | | | | 十二、农林水支出 | 42 | | | | | | | | | | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 3,892,036.03 | 3,892,036.03 | | | 13 | | | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 6,411,458.10 | 6,411,458.10 | | | 14 | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 3,624,973.00 | 3,624,973.00 | | | 15 | | | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | | | | | | | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | | | | | 16 | | | | 十六、金融支出 | 46 | | | | | | | | | | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | | | | | 17 | | | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | | | | | | | | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | | | | | 18 | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | | | | | | | | | | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | | | | | 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 49 | | | | 663,232.00 | 663,232.00 | | 663,232.00 | 663,232.00 | | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | | | | | 20 | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | | | | | | | | 73 | | | | | | | | | | | 21 | | | | 二十一、其他支出 | 51 | | | | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | 22 | | | | 二十二、债务还本支出 | 52 | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | 23 | | | | 二十三、债务付息支出 | 53 | | | | | | | | | | | 76 | | | | | | | | | | 本年收入合计 | 24 | 7,810,400.00 | 13,928,467.13 | 13,928,467.13 | 本年支出合计 | 77 | 7,810,400.00 | 7,810,400.00 | | 13,928,467.13 | 13,928,467.13 | | 13,928,467.13 | 13,928,467.13 | | 本年支出合计 | 77 | 7,810,400.00 | 7,810,400.00 | | 13,928,467.13 | 13,928,467.13 | | 13,928,467.13 | 13,928,467.13 | | | 25 | | | | | 78 | | | | | | | | | | | 78 | | | | | | | | | | 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | | | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | | | | | | | | | | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | | | | | | | | | | 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | | | | 基本支出结转 | 80 | | | | | | | | | | 基本支出结转 | 80 | | | | | | | | | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | | 项目支出结转和结余 | 81 | | | | | | | | | | 项目支出结转和结余 | 81 | | | | | | | | | | | 29 | | | | | 82 | | | | | | | | | | 补充数据:实有资金账户财政拨款基本支出结转: | 82 | — | — | — | — | — | — | | | | 总计 | 30 | 7,810,400.00 | 13,928,467.13 | 13,928,467.13 | 总计 | 83 | 7,810,400.00 | 7,810,400.00 | | 13,928,467.13 | 13,928,467.13 | | 13,928,467.13 | 13,928,467.13 | | 总计 | 83 | 7,810,400.00 | 7,810,400.00 | | 13,928,467.13 | 13,928,467.13 | | 13,928,467.13 | 13,928,467.13 | | 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财决02表 | 编制单位:中国人民政治协商会议北京市通州区委员会 | | | | | | | | 2016年度 | | | | | | | | | | | 金额单位:元 | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合计 | | | | | 13,928,467.13 | 13,928,467.13 | | | | | | | | | | | | | | | 201 | 一般公共服务支出 | | | | | 10,207,984.13 | 10,207,984.13 | | | | | | | | | | | | | | | 20102 | 政协事务 | | | | | 10,207,984.13 | 10,207,984.13 | | | | | | | | | | | | | | | 2010201 | 行政运行 | | | | | 6,694,604.01 | 6,694,604.01 | | | | | | | | | | | | | | | 2010202 | 一般行政管理事务 | | | | | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2010204 | 政协会议 | | | | | 277,539.50 | 277,539.50 | | | | | | | | | | | | | | | 2010206 | 参政议政 | | | | | 600,000.00 | 600,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2010250 | 事业运行 | | | | | 435,840.62 | 435,840.62 | | | | | | | | | | | | | | | 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | 3,057,251.00 | 3,057,251.00 | | | | | | | | | | | | | | | 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | | | | | 620,000.00 | 620,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | | | | 620,000.00 | 620,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | | 2,437,251.00 | 2,437,251.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | | 2,437,251.00 | 2,437,251.00 | | | | | | | | | | | | | | | 221 | 住房保障支出 | | | | | 663,232.00 | 663,232.00 | | | | | | | | | | | | | | | 22102 | 住房改革支出 | | | | | 663,232.00 | 663,232.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2210201 | 住房公积金 | | | | | 663,232.00 | 663,232.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财决01表 | 编制单位:中国人民政治协商会议北京市通州区委员会 | | | | | 2016年度 | | | | | | | 金额单位:元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 栏次 | | 4 | 5 | 6 | 栏次 | | 7 | 8 | 9 | 一、财政拨款收入 | 1 | 7,810,400.00 | 13,928,467.13 | 13,928,467.13 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 7,810,400.00 | 10,207,984.13 | 10,207,984.13 | 一、基本支出 | 60 | 5,010,400.00 | 10,850,927.63 | 10,850,927.63 | 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | | | | 二、外交支出 | 38 | | | | 人员经费 | 61 | 4,292,200.00 | 7,517,009.03 | 7,517,009.03 | 二、上级补助收入 | 3 | | | | 三、国防支出 | 39 | | | | 日常公用经费 | 62 | 718,200.00 | 3,333,918.60 | 3,333,918.60 | 三、事业收入 | 4 | | | | 四、公共安全支出 | 40 | | | | 二、项目支出 | 63 | 2,800,000.00 | 3,077,539.50 | 3,077,539.50 | 四、经营收入 | 5 | | | | 五、教育支出 | 41 | | | | 基本建设类项目 | 64 | | | | 五、附属单位上缴收入 | 6 | | | | 六、科学技术支出 | 42 | | | | 行政事业类项目 | 65 | 2,800,000.00 | 3,077,539.50 | 3,077,539.50 | 六、其他收入 | 7 | | | | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | | | | 三、上缴上级支出 | 66 | | | | | 8 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 44 | | 3,057,251.00 | 3,057,251.00 | 四、经营支出 | 67 | | | | | 9 | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | | | | 五、对附属单位补助支出 | 68 | | | | | 10 | | | | 十、节能环保支出 | 46 | | | | | 69 | | | | | 11 | | | | 十一、城乡社区支出 | 47 | | | | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | | 12 | | | | 十二、农林水支出 | 48 | | | | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 13,928,467.13 | | 13 | | | | 十三、交通运输支出 | 49 | | | | 工资福利支出 | 72 | — | — | 3,892,036.03 | | 14 | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | | | | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 6,411,458.10 | | 15 | | | | 十五、商业服务业等支出 | 51 | | | | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 3,624,973.00 | | 16 | | | | 十六、金融支出 | 52 | | | | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | | | 17 | | | | 十七、援助其他地区支出 | 53 | | | | 债务利息支出 | 76 | — | — | | | 18 | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | | | | 基本建设支出 | 77 | — | — | | | 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 55 | | 663,232.00 | 663,232.00 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | | | 20 | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | | | | 其他支出 | 79 | — | — | | | 21 | | | | 二十一、其他支出 | 57 | | | | | 80 | | | | | 22 | | | | 二十二、债务还本支出 | 58 | | | | | 81 | | | | | 23 | | | | 二十三、债务付息支出 | 59 | | | | | 82 | | | | 本年收入合计 | 24 | 7,810,400.00 | 13,928,467.13 | 13,928,467.13 | 本年支出合计 | 83 | 7,810,400.00 | 13,928,467.13 | 13,928,467.13 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | | | 结余分配 | 84 | — | — | | 年初结转和结余 | 26 | | | | 交纳所得税 | 85 | — | — | | 基本支出结转 | 27 | — | — | | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | | 项目支出结转和结余 | 28 | — | — | | 转入事业基金 | 87 | — | — | | 经营结余 | 29 | — | — | | 其他 | 88 | — | — | | | 30 | | | | 年末结转和结余 | 89 | | | | | 31 | | | | 基本支出结转 | 90 | — | — | | | 32 | | | | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | | | 33 | | | | 经营结余 | 92 | — | — | | | 34 | | | | | 93 | | | | | 35 | | | | | 94 | | | | 总计 | 36 | 7,810,400.00 | 13,928,467.13 | 13,928,467.13 | 总计 | 95 | 7,810,400.00 | 13,928,467.13 | 13,928,467.13 | 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | | | | | | | | | | | | 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财决07表 | 编制单位:中国人民政治协商会议北京市通州区委员会 | | | | | | 2016年度 | | | | | | | | | | 金额单位:元 | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 年初预算数 | 调整预算数 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合计 | | | | 13,928,467.13 | 10,850,927.63 | 3,077,539.50 | 13,928,467.13 | 10,850,927.63 | 7,517,009.03 | 3,333,918.60 | 3,077,539.50 | | | | | | 7,810,400.00 | — | 201 | 一般公共服务支出 | | | | 10,207,984.13 | 7,130,444.63 | 3,077,539.50 | 10,207,984.13 | 7,130,444.63 | 3,796,526.03 | 3,333,918.60 | 3,077,539.50 | | | | | | 7,810,400.00 | — | 20102 | 政协事务 | | | | 10,207,984.13 | 7,130,444.63 | 3,077,539.50 | 10,207,984.13 | 7,130,444.63 | 3,796,526.03 | 3,333,918.60 | 3,077,539.50 | | | | | | 7,810,400.00 | — | 2010201 | 行政运行 | | | | 6,694,604.01 | 6,694,604.01 | | 6,694,604.01 | 6,694,604.01 | 3,457,385.41 | 3,237,218.60 | | | | | | | 4,613,200.00 | — | 2010202 | 一般行政管理事务 | | | | 2,200,000.00 | | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | | | | 2,200,000.00 | | | | | | 2,200,000.00 | — | 2010204 | 政协会议 | | | | 277,539.50 | | 277,539.50 | 277,539.50 | | | | 277,539.50 | | | | | | | — | 2010206 | 参政议政 | | | | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,000.00 | | | | 600,000.00 | | | | | | 600,000.00 | — | 2010250 | 事业运行 | | | | 435,840.62 | 435,840.62 | | 435,840.62 | 435,840.62 | 339,140.62 | 96,700.00 | | | | | | | 397,200.00 | — | 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 3,057,251.00 | 3,057,251.00 | | 3,057,251.00 | 3,057,251.00 | 3,057,251.00 | | | | | | | | | — | 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | | | | 620,000.00 | 620,000.00 | | 620,000.00 | 620,000.00 | 620,000.00 | | | | | | | | | — | 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | | | 620,000.00 | 620,000.00 | | 620,000.00 | 620,000.00 | 620,000.00 | | | | | | | | | — | 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | 2,437,251.00 | 2,437,251.00 | | 2,437,251.00 | 2,437,251.00 | 2,437,251.00 | | | | | | | | | — | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 2,437,251.00 | 2,437,251.00 | | 2,437,251.00 | 2,437,251.00 | 2,437,251.00 | | | | | | | | | — | 221 | 住房保障支出 | | | | 663,232.00 | 663,232.00 | | 663,232.00 | 663,232.00 | 663,232.00 | | | | | | | | | — | 22102 | 住房改革支出 | | | | 663,232.00 | 663,232.00 | | 663,232.00 | 663,232.00 | 663,232.00 | | | | | | | | | — | 2210201 | 住房公积金 | | | | 663,232.00 | 663,232.00 | | 663,232.00 | 663,232.00 | 663,232.00 | | | | | | | | | — | 补充资料: | 1.因公出国(境)团组数 | 3 | 个,累计人次 | 7 | 人。 | | | | | | | | | | | | | | | 2.公务用车购置 | | 辆,公务用车保有量(财政资金供养车辆) | 1 | 辆。公务用车运行维护费中加油 | 31,039.00 | 元,维修 | 45,794.50 | 元,保险 | 6,019.83 | 元,其他支出 | 25,462.50 | 元。 | | | | | 3.公务接待费支出 | 42,346.00 | 元,包括:(1)国内公务接待费 | 42,346.00 | 元,接待批次 | 6 | 批、 | 100 | 人次。其中:国内外事接待费 | | 元,外事接待批次 | | 批、 | | 人次。 | | | | | (2)国(境)外公务接待费 | | 元,接待批次 | | 批、 | | 人次。 | | | | | | | | | | 4.2016年“三公经费”年初预算批复合计 | 52,500.00 | 元,其中:因公出国(境) | | 元,公务用车购置 | | 元,公务用车运行维护费 | | 元,公务接待费 | 52,500.00 | 元。 | | | | | | | | | 公务用车运行维护费中加油 | | 元,维修 | | 元,保险 | | 元,其他支出 | | 元。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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